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兴安盟科学技术协会2018年部门预算公开报告

2018年05月08日       信息来源:

 

 

 

 

兴安盟科学技术协会

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟科学技术协会是兴安盟盟委主管下党的人民团体。

(二)部门主要职责

对盟直属自然科学学会(协会、研究会)进行领导、管理;对旗县市科协工作进行指导。开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。开展继续教育和培训工作。兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟科学技术协会部门预算包括:本单位一家预算单位

(一)兴安盟科学技术协会部门机构及人员基本情况

兴安盟科学技术协会,在编在岗7人,其中6人为群团事业编制,1人为工勤编制,退休11人。

(二)兴安盟科学技术协会属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 209.84 万元,比2017年预算减少11.84 万元,下降5.34%,业务费减少4万元,其他科学技术普及支出项目减少10万元。

支出预算209.84万元,比2017年预算减少11.84万元,下降5.34%,减少主要是由于经费缩减,经费下降。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入209.84万元,其中:一般公共预算拨款收入   209.84万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出209.84  万元,其中:基本支出 179.84万元,占比85.7%;项目支出 30万元,占比 14.3%;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于“机构运转、科普活动专项”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算209.84万元,包括:一般公共预算财政拨款209.84万元,政府性基金预算财政拨款  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出类 118.66 万元,比上年预算数减少14.65万元。主要用于科协本级单位保障机构正常运行、开展科协管理事务所发生的基本支出。

2、社会保障和就业类 84.03万元,比上年预算数增加3.18万元。主要用于归口管理的行政单位和所属事业单位的离退休人员的工资.

3、住房保障支出 7.15万元,比上年预算数减少0.37万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。本单位2018年无政府性基金财政拨款,因此无数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.8万元,比上年减少0.08万元,下降2.06  %。其中:公务接待费预算为0.3万元。公务用车运行维护费3.5万元。

 

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少)   万元,增长(下降) 0 %。

2、公务接待费 0.3 万元,比上年预算数减少  0.08 万元,下降 2.06 %,主要由于业务费减少4万元。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 3.5 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算 8.2 万元,比上年减少2.67 万元,下降24.56 %业务费减少4万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

本单位2018年无政府采购。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 3 辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备XX台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:开展科学宣传,培训,加强学会能力建设活动,为明确我盟“十三五”期间《纲要》重点任务和保障措施,确保实现2020年公民科学素质建设目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表