内蒙古自治区兴安盟科学技术协会

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

对盟直属自然科学学会（协会、研究会）进行领导、管理；对旗县市科协工作进行指导;

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新;

组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;

依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法;

捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质;

反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益;

推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设;

组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；

接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务;

开展继续教育和培训工作;

兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

办公室：负责机关的人事、行政事务、后勤、财务管理；机关综合性工作任务的组织和实施。

科学技术普及部：科普—即科学技术的传播与普及是实现科学社会化、大众化的过程。具体来说就是把人类研究开发的科学知识、科学方法，以及融化于其中的科学思想和科学精神，通过多种方法，多种途径传播到社会的方方面面，使之为公众所理解，用以开发智力，提高素质，培养人才，发展生产力，并使公众有能力参与科技政策的决策活动。

学会工作部：负责对兴安盟直属学会的管理和服务，接待科技人员和社会团体的来信来访，组织开展全盟性学术交流，编辑出版学术刊物，负责优秀科技论文的初评和上报，组织专家为农业工业项目开展技术咨询和技术服务等工作。

青少部：在全盟未成年人群体中弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展具有示范性、导向性的青少年科技教育和科学普及活动，提高青少年的科学素质和科技实践能力。

兴安盟科学技术协会，编制人数10人，空编1人，在编在岗9人，其中8人为群团事业编制，1人为工勤编制，退休11人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初预算收支总计为157.44万元。本部门2019年度收入总计220.33万元，其中：本年收入合计220.33万元，财政拨款收入220.31万元；支出总计220.23万元，与预决算数据相比减少0.1万元。明细如下：

2060701机构运行预算数为109.35万元，实际支出113.53万元，增加4.18万元，其中工资福利支出预算数为101.02万元，实际支出128.27万元，增加27.25万元，主要原因是2019年度在职人员五险由单位代扣代缴，支出增加。

2060702科普活动预算数为30万元，实际支出41.41万元，主要原因是自治区为助力中国航60周年图片展活动，临时追究加经费，由本单位具体承办此项活动，所以支出增加。

2060799其他科学技术普及支出无预算，实际支出21.07万元， 主要用于科学技术普及方面的支出。

2070199其他文化支出无预算，实际支出1.54万元，主要用于科普文化宣传、培训等支出。

2080502事业单位退休费预算数9.08万元，实际支出9.08万元，减少了0万元，无变化。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出无预算，实际支出11.54万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出无预算，实际支出5.32万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2101103公务员医疗补助无预算，实际支出5.21万元，主要用于在职人员医疗补助费用支出。

2130599其他扶贫支出无预算，实际支出2.03万元，主要用于下乡住村人员补助费用支出。

2210201住房公积金预算数为9.01万元，实际支出9.49万元，增加0.48万元，主要原因是2019年度住房公积金正常增长。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计220.33万元，其中：本年收入合计220.33万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余16万元；支出总计220.23万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余16.11万元。与2018年度相比，收入总计减少13.05万元，下降5.59%；支出总计增加2.85万元，增长1.31%。主要原因是退休费发放方式的变化，项目内退休费由社保发放，项目外退休费由单位承担。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计220.33万元，其中：财政拨款收入220.31万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计220.23万元，其中：基本支出157.89万元，占71.69%；项目支出62.34万元，占28.31。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计220.31万元，其中：年初结转和结余3万元；支出总计207.86万元，其中：年末结转和结余15.45万元。与2018年度相比，收入增加2.68万元，增长1.23%；支出减6.51万元，下降3.04%。主要原因是退休费发放方式的变化，项目内退休费由社保发放，项目外退休费由单位承担。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计220.23万元，其中：基本支出157.89万元，占71.69%；项目支出62.34万元，占28.31%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出157.87万元，其中：人员经费140.03万元，主要包括：基本工资41.28万元、津贴补贴33.52万元、奖金3.22万元、绩效工资2.49万元、机关事业单位基本养老保险费11.54万元、职业年金缴费5.32万元、公务员医疗补助缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金9.49万元、其他工资福利支出15.71万元、退休费9.08万元、生活补助2.03万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元，较上年减少1.53万元，主要原因是退休费发放方式的变化，项目内退休费由社保发放，项目外退休费由单位承担；公用经费17.84万元，主要包括：办公费1.89万元、差旅费1.27万元、邮电费0.48万元、手续费0.07万元、培训费1.54万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.62万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用7.76万元、其他商品和服务支出0.51万元，较上年减少10.54万元，主要原因是本单位原有办公地址拆迁，需租用新办公用房，2018年未迁至兴安盟党政综合大楼，无需在租用办公用房，支出减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.8万元，支出决算为4.04万元，完成预算的106.32%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为3.84万元，完成预算的109.71%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.2万元，完成预算的66.67%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：年初预算不包括上级专项和追加经费，单位实有车辆数2台，一辆为在编车辆，另一辆为自治区科协调入无车辆编制，所以决算数超出预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.04万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占95.05%；公务接待费支出0.2万元，占4.95%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度部门无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.84万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费3.84万元，较上年减少1.09万元，主要原因是主要原由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待3批次，共接待12人次。主要用于接待自治区科协工作人员来本地区现场调研及方案汇报工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要因原本年度部门无因公出国（境）人员。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

开展科学宣传，培训，加强学会能力建设活动，为明确我盟“十三五”期间《纲要》重点任务和保障措施，确保实现2020年公民科学素质建设目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出17.84万元，比2018年减少10.54万元，降37.14%。主要原因是：主要原因是本单位原有办公地址拆迁，需租用新办公用房，2018年未迁至兴安盟党政综合大楼，无需在租用办公用房，支出减少。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费1.89万元、差旅费1.27万元、邮电费0.48万元、手续费0.07万元、培训费1.54万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.62万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用7.76万元、其他商品和服务支出0.51万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计14.92万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年减少6.74万元，降低100%，主要原因是：本年度无政府采购货物支出；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无政府采购货物支出；政府采购服务支出14.92万元，比2018年增加14.92万元，增长100%，主要原因是：按自治区政府要求，举办“胡杨魂、航天情、中国梦—内蒙古人民助力中国航天60周年图片展”活动。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：参加领导机关和有关部门紧急召集的会议和活动，重要公务接待以及参加重要外事活动，集体参加大型会议和重大活动，考察调研、检查指导等集体公务活动，综合性工作督察、考核活动;特种专业技术用车1辆,主要用于：科学技术普及宣传，提升全民科学素质。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷佳鑫  联系电话：0482-8267089