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兴安盟科学技术协会2021年本级部门预算公开报告

2021年08月09日       信息来源:

 

 

 

兴安盟科学技术协会

 

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 











 

 2021516










   

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟科学技术协会是兴安盟盟委领导的人民团体。

(二)部门主要职责

对盟直属自然科学学会(协会、研究会)进行领导、管理;对旗县市科协工作进行指导。开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。开展继续教育和培训工作。兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟科学技术协会部门预算包括:本单位一家预算单位

(一)兴安盟科学技术协会部门机构及人员基本情况

兴安盟科学技术协会,行政编制8人,事业编制2人,实有在职9人,退休11人。

(二)兴安盟科学技术协会所属单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算260.52万元,比2020年预算增加25万元,增长10.61%,增加主要是由于本年在职人员养老保险、职业年金等社保经费纳入部门预算。

支出预算260.52万元,比2020年预算增加25万元,增长10.61%,增加主要是由于本年在职人员养老保险、职业年金等社保经费纳入部门预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入260.52万元,其中:一般公共预算拨款收入260.52万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出260.52万元,其中:基本支出178.02万元,占比68.33%;项目支出82.5万元,占比31.67%。

主要用于单位职工的工资,职工住房公积金,聘用人员工资及缴纳保险;单位办公的日常经费办公费,物业费,邮电费以及科普活动项目等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算260.52万元,包括:一般公共预算财政拨款260.52万元。

二)财政拨款预算结构情况

2021年单位预算中,财政拨款支出数260.52万元,用于以下方面:科学技术支出207.94万元,占支出的79.82%;社会保障和就业支出 28.59万元,占支出的10.97 %;卫生健康支出 13.62万元,占支出的5.23%;住房保障支出 10.36万元,占支出的3.98%。

一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出207.94万元,比上年预算数减少8.49万元。主要用于本单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作,及普活动的项目支出。

2、社会保障和就业类28.59万元,比上年预算数增加19.51万元。主要用于职工养老保险、职业年金、退休人员养老金外贴

3、卫生健康支出类 13.62万元,比上年预算数增加13.62万元。主要用于职工单位医疗保险及公务员医疗保险。

4、住房保障支出10.36万元,比上年预算数增加0.35万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金    

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.07万元,比上年预算增加3.27万元,增长86.05%;本年预算比上年执行数增加3.92万元,增长124.44%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。增加0主要是本年度无因公出国批复计划。

2、公务接待费0.07万元,比上年预算0.3万元减少0.23万元,下降76.67%,本年预算比上年执行数0.8万元减少0.01万元,减少12.5%。减少主要是进一步压缩财政拨款公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费7万元,比上年预算3.5万元增加3.5万元,增长100%,本年预算比上年执行数3.06万元增加3.94万元,增长128.76%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7万元,本年预算比上年预算3.5万元增加3.5万元,增长100%,比上年执行数3.06万元增加3.94万元,增长128.76%。增加主要原因是2020年车编办,调配到我单位一台公务用车,用于老科协工作,费用增加

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算28.92万元,主要包括以下支出:办公费1.03万元、邮电费0.2万元、差旅费2.63万元、公务接待费0.07万元工会经费1.73万元、福利费1.26万元、公务用车维护费7万元、其他交通费8.1万元、其他社会保障缴费0.49万元、其他工资福利支出4.8万、其他商品和服务支出0.81万元。比上年预算25.32万元增加3.6万元,增长14.22%主要原因是2020年车编办,调配到我单位一台公务用车,用于老科协工作,费用增加

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1万元,其中:政府采购办公桌椅0.35万元、打字机0.15万元、电脑0.5万元,预算1万元,资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,本单位固定资产138.42万元。计划新增资办公桌椅1套、打字机1台、电脑1台

四、组织征收收入计划

    2021年组织征收收入计划。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理,占本年财政拨款项目预算的100%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谷佳鑫  联系电话:15374821112

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。