当前位置首页 > 信息公开 > 法律法规

兴安盟科学技术协会2020年部门预算公开报告

2020年04月21日       信息来源:





 兴安盟科学技术协会

 

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年4月20日

 

 


 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟科学技术协会是兴安盟盟委领导的人民团体。

(二)部门主要职责

对盟直属自然科学学会(协会、研究会)进行领导、管理;对旗县市科协工作进行指导。开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。开展继续教育和培训工作。兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,兴安盟科学技术协会部门预算包括:本单位一家预算单位

(一)兴安盟科学技术协会部门机构及人员基本情况

兴安盟科学技术协会,行政编制9人,事业编制1人,实有在职9人,退休11人。

(二)兴安盟科学技术协会所属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

 

兴安盟科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算235.52万元,比2019年预算增加78万元,增长49.59%,增加主要是由于本年自治区专项纳入部门预算。

支出预算235.52万元,比2019年预算增加78万元,增长49.59%,增加主要是由于本年自治区专项纳入部门预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入235.52万元,其中:一般公共预算拨款收入235.52万元,占比100%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出235.52万元,其中:基本支出139.52万元,占比59%;项目支出96万元,占比41%。

主要用于科协本级单位保障机构正常运行、开展科协管理事务所发生的基本支出及科技馆正常运行的项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算235.52万元,包括:一般公共预算财政拨款235.52万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、科学技术支出216.43万元,比上年预算数增加77.08万元。主要用于科技馆正常运行的项目支出。

2、社会保障和就业类9.08万元,比上年预算数增加0万元。主要用于归口管理的行政单位和所属事业单位的离退休人员的工资

3、住房保障支出10.01万元,比上年预算数增加1万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金     

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.8万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数减少0.24万元,下降5.94%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%。增加0主要是本年度无因公出国批复计划。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算0万元减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数0.2万元增加0.1万元,增长50%。增加主要是由于本部门实地调研次数增加,相应费用增加。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数3.84万元减少0.34万元,下降8.85%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0万元增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数0万元增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算0万元增加0万元,增长0%,比上年执行数3.84万元减少0.37万元,下降8.85%。减少主要是由于进一步压缩财政拨款公务用车支出。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我局机关运行经费财政拨款预算25.32万元,主要包括以下支出:办公费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费1.5万元、培训费0.7万元、工会经费1.67万元、福利费1.22万元、公务接待费0.3万元、公务用车维护费3.5万元、其他交通费8.1万元、其他社会保障缴费1.79万元、其他工资福利支出3.29万、其他商品和服务支出0.65万元。比上年预算23万元增加2.32万元,增长10.09%主要原因是本年新增1名在职人员。

二、政府采购预算情况说明

本年无政府采购预算

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆3辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位无价值200万元以上大型设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算96万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

 

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谷佳鑫  联系电话:15374821112

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。